药品、材料采购及管理岗位职责 规章制度

一、岗位职责

1、执行国家财经政策、法规:执行校有关采购和财产管理制度。

2、负责教学、科研所用药品，材料的采购任务，掌握经费使用情况，及时向领导提供信息，为系里经费的合理使用当好参谋。

3、协助库管人员验货，严把关，保证进货质量。

4、负责药品、材料的计算机帐物管理工作，并及时核对。

5、按时按质递报有关统计报表。

二、工作规定

为使药品材料工作更加规范化、制度化，提高管理水平和投资效益，并合理 使用经费，特制定以下规定:

1、依"统一领导，分工管理，层层负责，合理分配，节约使用"的原则。

据每年校拨经费，对药品和材料按预算分拨经费，执行"采购计划"。

2、每学期末，采购及管理人员分别汇总本学期药品、材料消耗的情况。在各实验室提出的预报计划基础上，并查核库存制定出大款项"采购计划"，经系 领导审核后执行。

3、对急需而未列入计划的( <100 元)采购人员可自行决定，但须上报。

4、凡进货均须严格办理入库手续，对不合格品要及时退换。

5、对出库后的药品、材料须在两天内凭单输入计算机。

6、每月应向库房提交用户的存款数，防止"赤字"。

7、凡办理报销手续时，必须有合法凭证并经过一定的验收手续。在有经手 人、负责人的签字后，方可办理。

8、为提高资金效益，采购人员应"货比三家"取质高价适。若买回假高质 差物质，采购人员要负责任。

9、药品管理人员与采购人员应经常核对帐目，确保无误。

10、每学期末，药品管理人员要打出《各用户经费使用情况表》、《经费使用 情况表(材料与药品分开»)、《科研及毕业论文经费使用情况表»，以利管理。